Показатели

Единица

измерения

2011г.

прогноз

2012г.

прогноз

2013г.

прогноз

1. Индекс промышленного производства – всего

% к предыдущему году

105

103,3

101,6

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами:

Индекс производства

% к предыдущему году

105

103,2

101,6

в том числе:

 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Индекс производства

% к предыдущему году

101,2

100

100

Текстильное и швейное производство

Индекс производства

% к предыдущему году

107,1

104,7

101,5

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Индекс производства

% к предыдущему году

102

102

102

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

Индекс производства

% к предыдущему году

102,3

100

100

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства

% к предыдущему году

100

100

100

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Индекс производства

% к предыдущему году

100

100

100

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Индекс производства

% к предыдущему году

104,8

103,8

103

   Прочие производства

Показатели

Единица

измерения

2011г.

прогноз

2012г.

прогноз

2013г.

прогноз

Индекс производства

% к предыдущему году

103

102

102

2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Индекс производства

% к предыдущему году

100

100

100

3. Оборот розничной торговли

млн. руб. в ценах соответствующих лет

4564,9

4869,6

5190,1

Индекс физического объема оборота розничной торговли

% к предыдущему году

101,4

101,5

101,7

4. Объем платных услуг населению

млн. руб. в ценах соответствующих лет

692,8

764,7

845,8

темп роста в сопоставимых ценах

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

102

102,2

102,5

5. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн. руб. в ценах соответствующих лет

197,63

253,2

80,9

Индекс физического объема

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

197,2

118,6

29,6

6. Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»

млн. руб.

в ценах соответствующих лет

98,7

108,5

119,5

% к предыдущему году в сопоставимых

101,2

102,3

102,7

7.  Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года

 единиц

545

557

562

8. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях – всего:

тыс. чел.

2,43

2,45

2,5

9. Оборот малых предприятий

млн. руб. в ценах соответствующих лет

683,3

757,6

836,8

Индекс производства

% к предыдущему году

102

104

105

Показатели

Единица

измерения

2011г.

прогноз

2012г.

прогноз

2013г.

прогноз

1. Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

тыс. человек

57,828

57,633

57,48

% к предыдущему году

99,6

99,6

99,7

2.Общий коэффициент рождаемости

человек на 1000 населения

11,8

11,9

12

3. Общий коэффициент смертности

человек на 1000 населения

20,8

20,6

20,2

4. Коэффициент естественного прироста

человек на 1000 населения

-8,4

-8,8

-8,6

5. Реальные располагаемые денежные доходы населения

% к предыдущему году

102,0

101,9

103,4

6. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц

рублей

8190,3

8927,4

9784,4

7. Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ

руб.

8013,5

8734,8

9582,1

8. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению

%

14,7

14,2

14

9. Численность трудовых ресурсов

тыс. человек

33,708

33,453

33,27

10. Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего

тыс. человек

24,306

24,751

24,95

11. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства

тыс. человек

4,23

4,2

4,25

12. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой

тыс. человек

 4,47

3,8

 3,4

13. Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости

тыс. человек

0,33

0,33

0,33

14. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению

%

1,2

1,2

1,2

15. Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию

человек

1

1

1

Показатели

Единица

измерения

2011г.

прогноз

2012г.

прогноз

2013г.

прогноз

16. Фонд начисленной заработной платы всех работников

млн.руб.

2648,7

2937,6

3231,3

17. Среднесписочная численность работников организаций - всего

тыс. человек

18,866

19,201

19,2

18. Средняя заработная плата

руб.

11697,2

12749,9

14024,9

в % к предыдущему году

111

109

110

19. Обеспеченность:

   больничными койками

 коек на 10 тыс.жителей

129,7

130,1

130,5

   амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в смену на 10 тыс. населения

165,7

166,2

166,7

   врачами

чел. на 10 тыс. населения

51

51,2

51,3

  средним медицинским персоналом

чел. на 10 тыс. населения

171,1

170,0

170,5

  общедоступными  библиотеками

учрежд. на 100 тыс.населения

6,9

6,9

6,9

  учреждениями культурно-досугового типа

учрежд. на 100 тыс.населения

6,9

6,9

6,9

  дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1 000 детей дошкольного возраста

620

610

600

20. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв.м общей площади

4,8

5,2

5,8

Показатели

Единица измерения

прогноз

2011г.

2012г.

2013г.

1. Прибыль прибыльных организаций

млн. руб.

131,3

162,5

172,3

2. Расходы на инвестиции за счет собственных средств предприятий (прибыли иамортизации)

млн. руб.

67,5

66,6

68,4

3. Затраты на государственные инвестиции за счёт бюджетных средств - всего

млн. руб.

130,13

 186,6

 12,5

         из них за счет:

3.1.  средств федерального бюджета

млн. руб.

66,5

124,1

3.2.  средств областного бюджета

млн. руб.

16,2

33,8

3.3.  средств местного бюджета

млн. руб.

47,43

28,7

12,5

4. Доходы местного бюджета  - всего (5+24)

млн. руб.

583,9

 567,6

 593,3

в том числе:

5. Собственные доходы местного бюджета - всего (6+13+23)

млн. руб.

 281,4

252,5

280,1

6. Налоговые доходы (7+8+9+10+11+12)

млн. руб.

205,5

215,4

227,3

7. Налоги на прибыль, доходы

млн.руб.

124,1

124,6

136,3

7.1. налог на доходы физических лиц

млн.руб.

124,1

124,6

136,3

8. Налоги на совокупный доход

млн.руб.

24,0

24,0

24,0

8.1. ЕНВД  для отдельных видов деятельности

млн.руб.

24,0

24,0

24,0

8.2. единый сельскохозяйственный налог

млн.руб.

9. Налоги на имущество

млн.руб.

39,4

48,7

48,8

9.1. налог на имущество физических лиц

млн.руб.

0,4

3,5

3,6

9.2. транспортный налог

млн.руб.

3,0

7,6

7,6

9.3. земельный налог

млн.руб.

36,0

37,6

37,6

10. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

млн.руб.

10.1. налог на добычу полезных ископаемых

млн.руб.

11. Государственная пошлина, сборы

млн.руб.

18,0

18,1

18,2

12. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

млн.руб.

13. Неналоговые доходы (14+15+16+17+18+19+20+21+22)

млн.руб.

75,9

37,1

52,8

14. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн.руб.

15,3

9

9,3

15. Платежи при пользовании природными ресурсами

млн.руб.

2,7

2,7

2,7

16. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

млн.руб.

0,3

0,3

0,3

17. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

млн.руб.

53,3

20,6

35,6

17.1. доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн.руб.

49,6

16,2

30,7

18. Административные платежи и сборы

млн.руб.

19. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

млн.руб.

4,2

4,4

4,8

20. Прочие неналоговые доходы

млн.руб.

0,1

0,1

0,1

Показатели

Единица измерения

21. Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

млн.руб.

22. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

млн.руб.

24. Безвозмездные поступления

млн.руб.

302,5

315,1

313,2

25. Расходы местного бюджета  - всего (26+27+28+29+30+31+32+42)

млн.руб.

583,9

567,6

593,3

в том числе:

26. Общегосударственные вопросы

млн.руб.

70,4

64,6

60,0

27. Национальная оборона

млн.руб.

28. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн.руб.

16,6

7,4

7,4

29. Национальная экономика

млн.руб.

4,0

4,4

4,6

30. Жилищно-коммунальное хозяйство

млн.руб.

102,3

104,1

117,3

31. Охрана окружающей среды

млн.руб.

32. Социально-культурные мероприятия (33+34+35+36)

390,6

372,9

374,3

33.  Образование

млн.руб.

242,2

232,1

239,1

34.  Культура, кинематография, средства массовой информации

млн.руб.

24,0

22,0

22,3

35. Здравоохранение, физическая культура и спорт

млн.руб.

116,5

109,8

104,7

36.  Социальная политика (37+38+39+40+41)

млн.руб.

7,9

9,0

8,2

37. Пенсионное обеспечение

млн.руб.

0,4

0,4

0,4

38. Социальное обслуживание населения

млн.руб.

39. Социальное обеспечение населения

млн.руб.

1,9

2,9

2,0

40. Охрана семьи и детства

млн.руб.

5,6

5,7

5,8

41. Другие вопросы в области социальной политики

млн.руб.

42. Межбюджетные трансферты

млн.руб.

43. Условно утвержденные расходы

-

14,2

29,7

44. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)                          (4-25)

млн.руб.